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沧源佤族自治县旅游发展局2018年度部门决算及三公经费公开情况说明



来源: 作者:沧源自治县政府 时间:2019-09-16 10:37 点击率:打印 】【 关闭

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  沧源佤族自治县旅游发展局2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

  目  录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

    1.主要职能。贯彻执行国家、省、市、县委、县政府旅游发展的方针政策、法律法规和发展战略;制定全县旅游产业发展目标、政策措施和旅游产业发展中长期规划。

    2.负责全县旅游发展规划的管理和监督实施,参与各级各部门涉旅规划的评审;组织对旅游重大项目建设论证,参与前置审核和建设督查;负责对旅行社、旅游饭店、特色客栈、边境旅游等旅游要素的产业规模进行调控。

    3.组织旅游资源普查、开发和保护工作;负责协调完善旅游公共服务配套体系;指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发;指导旅游新线路、新产品开发;开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

    4.负责旅游经济运行分析、信息发布;会同有关部门管理旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

  (二)2018年度重点工作任务

  2018年以来,在市旅发委的大力支持下,在县委、县政府的坚强领导下,县旅游发展局认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,省委十届四次、五次全会,市委四届三次全会,县委十三届九次全会精神,按照县委、县政府决策部署和工作目标任务,采取扎实有效的措施,狠抓任务落实,各项工作均取得积极进展,主要旅游经济指标持续增长。2018年,预计完成住宿业营业额22172万元,增幅16.2%,完成总任务数的98.54%;预计接待国内外旅游者475.84万人次,同比增长39.58%,完成全年任务的100%;预计实现旅游总收入47.05亿元,同比增44.00%,完成全年任务的100%。

  以创建国家高A级旅游景区为目标,成立以县政府分管领导为组长的高A级景区创建工作领导小组,制定印发了《沧源佤族自治县高A级景区创建实施方案》《沧源佤族自治县创建高A级旅游景区工作任务分解表》,明确了工作任务、时间节点、目标责任等内容,从有关部门和乡镇抽调人员组成工作专班,并多次召开高A级旅游景区创建工作会议,认真总结和研究分析工作的重点难点。10月30日编制完成翁丁原始部落文化旅游区、司岗里崖画谷景区、葫芦小镇3个景区4A创建申报材料并提交市旅游景区质量等级评定委员初评,市旅游景区质量等级评定委会员于11月1日—2日到我县对3个景区4A创建工作进行实地检查市级初评,并于11月15日反馈整改意见,目前,正在按要求整改。同时,11月13日葫芦小镇正式评定为国家3A级旅游景区,为葫芦小镇创建国家4A级旅游景区打下了基础。

  2018年我单位紧紧围绕县委、政府中心工作来开展工作,在县委、政府和财政部门的关心支持下,各项经费已拨付到位,在支出中厉行节约,最大限度严控支出。一是严格控公务制接待费、会议费支出及公车运行维护费支出;二是进一步完善政府采购,办公用品通过政府采购;三是严格按照编制数控制单位人员;四是狠抓支出管理,重点支出保障有力。为保障人员工资、社会保障、政权运转和事业发展等重点支出,2018年我们按照公共财政的原则,采取预算足额安排、资金优先调度、积极争取上级扶持等方式,大力筹措资金,加大了保障力度。

  二、部门基本情况

  (一)机构人员情况

  2017年11月27日成立沧源佤族自治县旅游发展局,属行政单位,执行行政会计制度,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,设3个内设机构,分别为:1.综合办;2.市场开发股;3.行业管理股。

  (二)人员情况及增减变动原因

  单位行政编制数8人,年初财政供养人数10人,2018年10月退休1人。

  离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  沧源佤族自治县旅游发展局 2018年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

  2018年度总收入4778488.13元财政拨款收入4778488.13元,其他收入0元。按各项收入占总收入比重来看,财政拨款收入占100%,其他收入0%。与上年收入指标核对情况,数据不存在因为旅游发展局是新增单位。

  2018年度财政预算指标数为0万元,决算收入数4778488.13元,其中(如下表):

  

项目

年初预算数

决算数

差异

原因

一般公共服务支出

0

3953315.84

0

旅游发展局是新增单位

社会保障及就业支出

0

165237.19

0

旅游发展局是新增单位

医疗卫生和计划生育支出

0

70406.10

0

旅游发展局是新增单位

住房保障支出

0

89529

0

旅游发展局是新增单位

 

0

4278488.13

0

  二、支出决算情况说明

  沧源佤族自治县旅游发展局2018年度决算总支出4427119.86元,其中:基本支出2111688.13元,占总支出的47.70%(其中:人员经费1978488.13元,占基本支出的93.69%,日常公用经费133200元,占基本支出的6.31%);项目支出2315431.73元,占总支出的52.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

  (一)基本支出情况

  2018年基本支出2111688.13元,其中:(一)人员经费1978488.13元,占基本支出的93.69%,比上年同期增100%,主要原因分析由于机构改革旅游发展局是新成立单位,所以上年没有数据,主要用于工资福利支出、离退休人员工资支出、在职人员失业保险(公务员除外)、医疗保险金、住房公积金、人才引进养老保险费等;(二)日常公用经费133200.00元,占基本支出的6.31%,主要用于支付水电费、邮电费、办公设备购置、印刷费、汽燃费、差旅费等。

  (二)项目支出情况

  2018年行政事业类项目支出决算数为2848631.73元,政府性基金预算财政拨款500000.00元, 比上年同期增100%,主要原因分析由于机构改革旅游发展局是新成立单位,所以上年没有数据。

  用于参加成都,重庆,大理,飞机通航宣传费用。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  沧源佤族自治县旅游发展局2018年度度一般公共预算财政拨款收入4278488.13元,占本年收入合计的89.54%。

  沧源佤族自治县旅游发展局2018年度一般公共预算财政拨款支出3927119.86元,占本年支出合计的88.71%。比上年同期增100%,主要原因分析由于机构改革旅游发展局是新成立单位,所以上年没有数据。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出1948631.73元,占财政预算财政拨款总支出44.02%,比上年同期增100%主要用于开展旅游宣传活动、庆典活动费用。

  2.社会保障和就业支出165237.19元,占财政预算财政拨款总支出3.73%,比上年同期增100%主要用于单位退休人员统筹外人员工资、在职人员失业保险缴费;

  3.医疗卫生与计划生育支出70406.10元,占财政预算拨款总支出1.59%,比上年同期增100%主要用于单位在职人员医疗保险缴费;

  4.商业服务业等支出2153315.84元,占财政预算拨款总支出 48.64%,比上年同期增100%主要用于单位人员工资支出及等;

  5.住房保障支出89529.00元,占财政财政预算拨款总支出2.02%,比上年同期增100%主要用于在职职工住房公积金保障支出;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  沧源佤族自治县旅游发展局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为6600.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为6600.00元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数,主要用于上级下来稽查、指导旅游各项及旅游管理等工作。;

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  “三公”经费情况:沧源佤族自治县旅游发展局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6600.00元,支出决算为6600.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出6600.00元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费情况:因公出国(境)经费支出决算为0元;共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费情况:公务用车购置及运行维护费支出0元,车辆保有量为0辆。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行费支出决算为0元,占支出 0%;

  3.公务接待费情况:公务接待费支出决算为6600.00元,比上年同期增100%,其中:国内接待费支出6600.00元(其中:外事接待费支出0元),占支出0.15%。主要用于上级下来稽查、指导旅游各项及旅游管理等工作。,国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次180人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0元。没有(相关工作范围)发生接待费支出。旅游发展局2018年国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金收支决算情况说明

  (一)政府性基金财政拨款收入决算总体情况

  沧源佤族自治县旅游发展局2018年度政府性基金财政拨款收入合计500000.00元。完成年初预算数0元的100%,比上年同期增100%。

  沧源佤族自治县旅游发展局2018年度政府性基金支出合计500000.00元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,比上年同期增100%;项目支出500000.00元,占总支出的100%,比上年同期增1000%。

  支出增减主要原因分析由于机构改革旅游发展局是新成立单位,所以上年没有数据。

  (二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

  2018年度政府性基金拨款预算指标数0元,决算收入数500000.00元,其中(如下表):

  

项目

年初预算数

决算数

差异

原因

  地方旅游开发项目补助

0

500000.00

500000.00

用于新建勐来乡旅游厕所、沧勐来乡天坑旅游厕所。

  

  政府基金项目支出及开展工作情况如下:

  地方旅游开发项目补助500000.00元,主要用于地方旅游开发项目勐来乡新建旅游厕所及天坑旅游厕所,占政府性基金财政拨款支出100%。

  (一)基本支出情况

  政府性基金无基本支出数

  (二)项目支出情况

  政府性基金安排的项目支出主要用于用于新建勐来乡旅游厕所、沧勐来乡天坑旅游厕所,主要工作开展情况是用于新建及扩建旅游厕所2个。

  六、财政专户资金收支决算情况说明

  2018年沧源佤族自治县旅游发展局未发生财政专户管理资金收入合计0元。完成年初预算0元的0%,比上年同期无增减,所以附表08表无数据。

  2018年沧源佤族自治县旅游发展局未发生财政专户管理资金收入合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,比上年同期无增减;项目支出0元,占总支出的0%,比上年同期无增减。

  支出增减主要原因:2018年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  (一)基本支出情况

  2018年本单位无财政专户基本支出收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  (二)项目支出情况

  2018年本单位无财政专户项目支出收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  2018年沧源佤族自治县旅游发展局未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  沧源佤族自治县旅游发展局2018年机关运行经费支出30000.00元,主要是我单位严格控制部门机关运行各项活动费、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等各项活动费用。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,沧源佤族自治县旅游发展局资产总6,910,516.70元,其中,流动资产6,722,166.70元,固定资产188350.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加188350.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6,910,516.70

6,722,166.70

188350.00

0

0

188350.00

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  

  三、政府采购支出情况

  2018年度,沧源佤族自治县旅游发展局政府采购支出总额783,950.00元,其中:政府采购货物支出32,150.00元;政府采购工程支出50,000.00元;政府采购服务支出701,800.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

 

政府采购情况表

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

    

2,252,950

2,252,950

2,252,950

783,950

783,950

783,950

货物

32,150

32,150

32,150

32,150

32,150

32,150

工程

55,000

55,000

55,000

50,000

50,000

50,000

服务

2,165,800

2,165,800

2,165,800

701,800

701,800

701,800

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

  

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况(附表10)

  (二)项目支出绩效自评(附表11)

  (三)项目绩效目标管理(附表12)

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告(附表13)

       (五)部门整体支出绩效自评表(附表14)

   (六)2018年度部门绩效自评情况见附表(附表10—附表14)

  五、其他重要事项情况说明

  沧源佤族自治县旅游发展局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

  六、相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  沧源佤族自治县旅游发展局

  2019年8月15日

  监督索引号53092700147701111

审2018年旅游发展局部门决算公开20190916025815594.xls



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